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县工业园强化内控体系建设促提升
  • 信息来源:宣传部
  • 作者:王嘉娥
  • 发布日期:2017-07-10 16:25
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    为有效防范各种业务风险和廉政风险,县工业园区管委会多措并举强化内控体系建设,财务管理水平得到进一步提升。成立了以党工委书记为组长的内控领导小组,规定园区所有支出财务审批一支笔、支出金额500元以上的由园区主任审核,制定了内部控制制度。园区管委会经费开支的发票、差旅单等应及时报账,费用发生超过一个月的不予报销;多人同时出差的由一人牵头办理差旅费报销;逢周末出差的,只能领取出差补助,不按加班处理。报账时由当事人填写《差旅费报销单》经相关股室分管领导签审后,交财务人员审核,再由分管财务领导审批,主任审核。账户银行网银、财务印鉴、法人印鉴应分开管理。出纳岗负责制单,会计岗负责复核;财务印鉴由会计保管,法人印鉴由财政所长保管,实行岗位AB角制度。(李昌荣)